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咸宁市地方金融工作局2020年预算情况说明

索引号 : MB1982421/2020-02778 文  号 :

主题分类: 政务公开 发文单位: 咸宁市地方金融工作局

名 称: 咸宁市地方金融工作局2020年预算情况说明 发布日期: 2020年02月20日

有效性: 有效 发文日期: 2020-02-20 13:16

目  录


一、 单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置

(三)年度主要工作任务及目标

二、2020年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、2020年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)政府性基金预算支出情况说明

(七)2020年部门预算绩效情况说明

四、 名词解释


一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.组织起草促进全市金融业发展等市政府规章草案及有关规划、政策措施并组织实施。

2.拟订促进金融服务全市经济社会发展的政策措施,组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。协调国家金融监管部门驻咸分支机构、金融机构和县(市、区)政府推进金融改革创新工作。

3.负责协调联络国家金融管理部门、金融机构及其驻咸分支机构,开展对外金融交流。

4.协助配合国家金融管理部门整顿和规范全市金融秩序,建立金融突发事件应急处置机制,防范、化解、处置各类地方金融风险。配合国家金融管理部门协调推进互联网金融清理整治工作。协调落实市委、市政府打击非法集资等非法金融的各项工作部署。

5.根据相关规定对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方类金融机构和其他地方金融组织实施日常监管,查处违法违规行为。

6.拟订全市多层次资本市场建设的相关政策措施、规划并组织实施。拟订推进企业上市的政策措施并组织实施,指导和推进企业改制上市等直接融资工作,负责全市上市后备资源培育工作。

7.会同有关部门加强全市信用环境建设,推进改善金融生态环境,推进全市金融知识宣传普及工作。

8.对全市县(市、区)政府金融工作进行业务指导,推进市县协同联动机制建设。参与、指导全市金融人才资源培育和队伍建设工作。

9.完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置

市地方金融工作局内设3个科室和1个事业单位,分别为:办公室、指导管理科、风险防控科和市企业金融服务中心。核定编制:行政编制11名,财政全额拨款事业编制7名。

(三)2020年度主要工作任务及目标

一是继续加强重点项目和小微企业信贷投放工作。协调金融机构围绕全市重点项目和小微企业,新增一批首次融资,积极发展单户贷款授信500万元以下贷款支持小微企业。协调市金投集团把省再担保集团签订的“4321”合作模式用好,帮助我市一批有风险但还有希望的企业化解风险、度过难关,防止企业因压贷断贷而拖垮亏损。

二是积极创建国家深化民营和小微企业金融服务综合改革试点。特别注重充分发挥财政在正确处理政府与市场关系中的纽带作用,在税费、投融资、补贴、购买等方面加大宏观调控力度,突出财政的支撑、保障、防范、引导、调节功能,增强财政与货币、金融、产业、区域等方面政策的协调性和主动性,让财税政策功效得到更充分释放,引导金融机构切实加大民营和小微企业支持力度,有效缓解融资难、融资贵问题。

三是进一步加强金融风险防控工作。重点打好四项“攻坚战”。一是打好非法集资陈案歼灭战。按照三年攻坚战要求,加快推进非法集资陈案处置攻坚,确保2020年全市非法集资陈案全部结案销号,新发案件持续下降。二是打好法人银行风险防控战。积极探索运用市场化方式开展银行不良资产处置,重点支持咸宁农商行等法人银行妥善处置一批不良贷款,切实压降不良率,甩掉沉重包袱。三是打好类金融机构监管提升战。进一步聚焦主业,全面加强担保、小贷、典当、融资租赁等类金融机构监管,在清理整顿基础上,支持一批企业做大做强,更好服务地方经济发展。四是打好金融风险防范系统战。大力推进全覆盖宣传教育、常态化风险排查、全方位监测预警三大工程,创新举措将日常风险防控工作做实做细,切实提升金融风险预警防范水平。

四是进一步加强金融扶贫工作。推进 “金融+”产业扶贫服务模式,协调金融机构以更低的利率投放涉农贷款,对农商行、村镇银行执行降低准备金率的政策,释放更多流动性投入到“涉农”领域;协调各银行创新推出各类信贷产品,满足精准扶贫信贷需求;切实抓紧抓好扶贫小额信贷的风险防控和化解工作,对标对表,把逾期率压降到可容忍的范围内。对符合条件的贫困户继续发放贷款,促进扶贫小额信贷良性发展。

五是培育上市做强一批企业。培育企业上市是长期坚持的工作,在企业上市前,坚持把各项惠企政策落实到企业中去,把关于上市激励的“政策支持,争取上级补贴、本级财政支持、金融性资金支持,人才支持、培育培训”等一揽子资源集中到本市的“金种子”“科创板种子”“银种子”企业上来,打好企业上市的基础,提高企业上市的积极性。

六是大力发展金融新业态。研究建立地方资产交易平台,通过流转、处置,有效化解我市不良贷款,盘活我市存量资产,切实压降不良率,提高资源配置效率,促进金融与实体经济良性可持续发展。主动对接平安银行武汉分行,拟于明年以设立普惠金融名义在咸宁布设平安银行专营支行。

二、2020年部门预算表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表


单位:万元

项目

预算数

合计

10.00

1.因公出国(境)费

3.00

2.公务接待费

3.00

3.公车购置及运行维护费

4.00

其中:公务用车运行维护费

4.00

      公务用车购置

0

(八)政府性基金预算支出表

三、2020年部门预算编制情况及说明

2020年咸宁市地方金融工作局将继续认真落实中央八项规定精神,省委、省政府有关文件精神和市委、市政府有关规定,改进调查研究、精简会议活动、厉行勤俭节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

2020年市地方金融工作局收入预算总额为454.83万元,比上年增加194.78万元,增长75%,均为一般公共预算财政拨款收入。增长主要原因为机构改革后人员增加和职能整合,导致人员经费、标准公用经费和项目经费增多。

2020年市地方金融工作局支出预算总额为454.83万元,均为一般公共预算财政拨款支出,其中:基本保障支出373.27万元,项目支出76万元,不可预见费5.56万元。比上年增加194.78万元,增长75%。增长主要原因为机构改革后人员增加和职能整合,导致人员经费、标准公用经费和项目经费增多。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

2020年市地方金融工作局机关运行经费50.24万元,其中,办公费4万元,印刷费4万元,水电费1.82万元,差旅费1万元,因公出国(境)费用3万元,维护费1万元,工会经费2.98万元,公务用车运行维护费4万元,其他交通费用15.73万元,其他商品和服务支出9.21万元及劳务等其他费用3.5万元。占预算总额的11%,比上年度增加15.2万元,增长43.4%。增长原因:人员增加导致公用经费、工会经费及其他交通费用的增长。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

2020年市地方金融工作局“三公”经费预算10万元,占预算总额的2.2%,比上年减少3.8万元,下降27.5%。减少原因:厉行节约,合理压缩“三公”经费支出。

1.因公出国(境)费用3万元,与上年持平。参照上年度工作实际及今年工作安排,合理预算。

2.公务用车购置运行维护费4万元,其中公务用车购置费无预算安排,运行费用4万元,与上年度一致。按照全市公务用车运行维护费用统一标准预算。

3.公务接待费3万元,比上年减少3.8万元,下降55.9%。减少原因:严格按照“八项规定”要求,例行节约,合理压缩接待费支出。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

市地方金融工作局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2020年,我单位政府采购预算60万元,其中货物类采购预算20万元,服务类采购预算40万元。比上年增加9.8万元,增长19.5%。增长原因:总预算增加,严格按照有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截至2019年12月31日,市地方金融工作局保有车辆共有1辆,其中,一般公务用车1辆。无单价100万元以上专用设备。较2019年资产无变化。

(六)政府性基金预算支出情况说明

市地方金融工作局2020年无政府性基金预算支出。

(七)2020年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况:2020年市地方金融工作局项目支出76万元,已按照预算绩效管理工作的要求,开展部门整体绩效目标编制及申报工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

市地方金融工作局部门整体绩效年度目标:重点项目和小微企业信贷投放工作持续加强;积极创建国家深化民营和小微企业金融服务综合改革试点工作;金融风险防控工作进一步加强,重点打好四项“攻坚战”;进一步加强金融扶贫工作;培育企业上市,提高企业上市的积极性建立地方资产交易平台,大力发展金融新业态。

四、名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。

(五)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

(七)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(八)住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十二)因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(十三)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十五)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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